提醒类风险，不阻断流程推进，主要用于提示责任人补齐材料、说明或留痕。
- 节点即将到期但尚未超期。
- R/A/C/I 有轻微缺项，但不影响当前节点推进。
- 协调留痕不完整，但已有有效沟通记录。
- 已闭环流程复盘发现材料说明不够完整。
Transit Governance & Risk Control Center
全域链路
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以流程控制秩序，以责任保障执行，以风险防范失控。
今日值班
正在读取值班人员
按组织权限人员轮巡，节假日与黄金周自动跳过。
Process Heat
流程运行态势
Interaction Load
部门/单位交互排名
Efficiency Rank
工作负荷画像
Responsibility
责任完整率
84%
7 缺A事项
4 多头A事项
2 越权疑似
Risk Map
风险地图
Executive Attention
领导关注事项
BPMN-like Runtime
线路优化申报流程
My Workbench
我的待确认节点
Notifications
我的消息
Drag Flow Designer
流程模板
RACI Matrix
责任矩阵大表
Accountability Graph
责任关系图谱
Risk Situation
风险态势矩阵
Risk Definition
风险等级判定逻辑
已经影响流程效率或质量，但尚未形成明显阻断，需要责任人及时处理。
- 节点已超期，但超期时间较短。
- 节点已提交，A 审批人未及时确认。
- 会签、外部或部门协作节点缺少 C 协作部门/单位。
- 同一流程出现多个低风险问题。
已经造成流程阻滞、责任不清或跨部门协同卡住，需要负责人关注。
- 流程或节点处于卡点、阻塞状态。
- 节点明显超期，并影响后续节点启动。
- R 责任人缺失、A 审批人缺失，或 R/A 同人导致闭环不清。
- 外部单位或协作部门超过 48 小时无有效反馈。
已经影响流程闭环、合规、权限或关键事项推进，应进入大屏重点关注。
- 关键流程长时间停滞，且无有效处理记录。
- 重大/高风险模板中的关键节点超期。
- 存在疑似越权执行，或本人审批本人申请。
- A 最终责任人缺失，导致流程无法闭环。
Task Runtime
任务看板
Monthly Execution
月度流程执行统计
Coordination Log
跨部门协调事项
来源：流程监控中心内的外部协作、部门沟通、会签节点自动归集。执行面板点击本人待办后会穿透到流程监控节点，再进入这里补充沟通留痕。
Trace Timeline
沟通留痕时间线
Transit Governance & Risk Control Center
全域链路管理总览
2026-06-18
08:30:00